時間總在不經意間匆匆溜走，我們的工作又告一段落了，過去這段時間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升!下面小編給大家?guī)黻P于銀行職工工作總結報告，希望會對大家的工作與學習有所幫助。
過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足，現將過去一年的工作情況總結如下：
一、公司領導高度重視，統(tǒng)計工作逐步完善。
近年來，公司領導高度重視統(tǒng)計工作，在統(tǒng)計體制改革、人員力量配備、經費保障等方面采取了很多措施，增加了統(tǒng)計工作人員，健全完善了統(tǒng)計工作體系，進一步夯實了統(tǒng)計基礎建設，確保統(tǒng)計數據源頭工作質量。
二、扎實做好統(tǒng)計基層基礎工作。
近年來，圍繞“人員專職化、臺賬規(guī)范化、管理制度化、調查法制化、手段現代化、經費有保障”的“五化一有”目標，進一步完善統(tǒng)計工作制度，夯實基層基礎工作。統(tǒng)計工作部門具備獨立的辦公場所，同時配備了微機、打印機、辦公桌椅等，確保統(tǒng)計工作的順利進行。建立統(tǒng)計工作管理制度和統(tǒng)計人員管理制度，包括綜合統(tǒng)計管理制度；建立原始記錄和統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表管理制度；建立數據管理制度和數據質量檢查、控制制度；建立統(tǒng)計資料歸檔及保密制度；建立企業(yè)各級專兼職統(tǒng)計、記錄人員的崗位責任制等。
三、按時完成統(tǒng)計工作，為公司領導經營決策提供準確依據。
我們嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度，認真做好各項年定報的貫徹落實。統(tǒng)計人員認真學習《統(tǒng)計法》和統(tǒng)計報表有關規(guī)章制度，虛心向統(tǒng)計局有關領導學者學習，主動采用科學的統(tǒng)計方法，系統(tǒng)地調查研究，對待每一個統(tǒng)計數字和統(tǒng)計調查分析，都一絲不茍，嚴肅認真，確保統(tǒng)計數據的質量，及時收集、掌握重要經濟指標，通過靜態(tài)和動態(tài)、縱向和橫向的比較分析，充分了解公司的經濟運行態(tài)勢，提高統(tǒng)計分析水平，從而為促進公司經營管理目標的實現和公司領導經營決策、促進經濟發(fā)展提供科學依據。
四、統(tǒng)計法制建設不斷完善，數據質量不斷提高。
統(tǒng)計數據質量是統(tǒng)計工作的核心所在。我們堅持實事求是，弘揚求真務實精神，努力提高基層數據質量。規(guī)范基礎工作，確保源頭數出有據。統(tǒng)計報表有關數據直接從企業(yè)原始記錄、統(tǒng)計臺賬、會計報表取得的，報表數據和有關記錄項目保持一致；統(tǒng)計報表有關數據以企業(yè)原始記錄、統(tǒng)計臺賬、會計報表相關數據加工后取得的，以企業(yè)原始記錄、統(tǒng)計臺賬、會計報表為依據。
五、建立規(guī)范的統(tǒng)計臺賬，保證源頭統(tǒng)計數據質量。
建立規(guī)范的、統(tǒng)一的、可核查的統(tǒng)計臺賬，是統(tǒng)計基礎建設的一項重要內容，是保證統(tǒng)計源頭數據質量的一個重要抓手。統(tǒng)計臺賬依據原始記錄和相關數據，按照統(tǒng)計指標的含義填寫，統(tǒng)計報表的數據來源于統(tǒng)計臺賬，和統(tǒng)計臺賬保持一致。統(tǒng)計臺賬分門別類地進行登記、整理，年終匯總表冊存檔。
六、嚴格統(tǒng)計資料管理工作，報表檔案利用科學化。
我們高度重視檔案管理在企業(yè)管理中的重大作用，按照統(tǒng)計信息化的要求，運用計算機處理企業(yè)統(tǒng)計數據的采集、匯總、分析和上報工作。每年結合企業(yè)的現實情況，完善各項檔案管理制度，制定檔案管理考核規(guī)定，堅持從嚴規(guī)范、從細抓起，持續(xù)創(chuàng)新檔案管理模式，提高檔案綜合服務水平。在檔案基礎管理方面，堅持多管齊下，狠抓檔案的歸檔率、完整率、準確率，加大考核力度，以經濟的手段，保證報表資料的真實完整。在檔案資料的接收、借閱復制工作中，嚴格遵守檔案的保密制度、交接制度和借閱利用制度，認真做好收存、借閱登記。同時，充分發(fā)揮檔案信息服務作用，為公司提供可供查閱參考的資料，使檔案工作由收集保管向開發(fā)利用轉變。
時間如梭，新年的鐘聲即將敲響。20__年將告別它的光輝，20__年從容而至。在這個辭舊迎新之際，第一次嘗試把自己在這一年來的行動用語言表達。下面我就做個簡單的總結。
一、統(tǒng)計工作
1、每日做好生產一線職工的個人產量與次品數據的匯總與登記，并間斷性地抽查相關數據是否準確；
2、每月匯總并公布職工的出勤、個人產量、次品等。做好產量月報表上報生產經理和財務部門，包括生產車間和包裝車間；
3、每月月底進行一次徹底的盤庫，主要有原材料、輔料、半成品、成品。整理分析數據后上交財務部等相關部門；
4、每月將生產部各種人員流動情況及考勤，獎罰，請假等數據匯總上報行政人事部；
5、協(xié)助人事部門招聘、登記求職人員信息，刊出宣傳櫥窗；
6、配合生產部發(fā)布和修改各類制度、通知、考核等；
7、自從公司實行免費餐以后，每日進行就餐人數統(tǒng)計；
8、年底將部分數據用表格的形式進行匯總與分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生產表》、《年度成品包裝產量表》。
二、20__的工作計劃
努力完成本職工作之余，學習更多有關財務、統(tǒng)計方面的知識，以提升自己專業(yè)學識。
積極參加一些和專業(yè)有關的培訓，有效提高對統(tǒng)計數據的準確性，并做好數據的登記與分析。
三、總結經驗與不足之處
20__年，在原有的各種統(tǒng)計報表基礎上，對一些沒有實際意義的表格作了改進，并對統(tǒng)計數字的準確性進行了加強。但也存在著不少問題，尤為突出的是“食堂就餐人數的統(tǒng)計”問題。由于如今在廠職工按部門劃分，人員變動情況很難在同一時間最準確地掌握，給每日的上報帶來很大的麻煩。為此經過一系列的改進與調整，我們將專屬部門專職人員上報簽字認可，希望能夠起到更準確更及時的統(tǒng)計。12月份最多統(tǒng)計人數相差了8人，為此我也做了檢討。有人反映人數統(tǒng)計方面存在問題，那是否職工產量也是如此。關于這個問題是我統(tǒng)計中的疏忽，但產量我可以大膽地說，不是的正確，卻有99%的準確！工作中經常會出現這樣那樣的問題，我們要勇于正視錯誤，并且解決錯誤。有則改之，無則加勉！
回顧過去，20__年是個不平凡的一年，是我職業(yè)生涯的一個重要轉折點。寶光給了我鍛煉的舞臺，使我取得了不少的收益。這些成績是離不開領導的信任和支持，離不開車間各道質檢的共同努力。在此我要感謝各位對本人工作的支持！過去的成績只能說明過去，未來的日子還是要靠我們共同的努力去實現。一份耕耘，一份收獲，我相信寶光的未來會更加輝煌！
工作以來，在項目部領導的關懷下，在同事的幫助下，我能盡心盡職，全身心的投入到工作中，盡自己的全力履行好統(tǒng)計員工作職責，刻苦鉆研業(yè)務知識，努力提高理論知識和業(yè)務工作水平，并認真完成領導交給的各項工作任務。把自己多年來在學校所學到的書本經驗應用在實踐工作中，并能夠嚴于律己，在同事的關心、支持和幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步，現工作總結如下：
一、主要工作情況：
1、強化理論和業(yè)務的學習。我重視加強理論和業(yè)務知識學習，在工作中，堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合業(yè)務素質水平，認真學習工作業(yè)務知識，并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習，并且認真翻閱了《現場物資管理實施方案》，明確了統(tǒng)計員的工作職責。
2、在工作以來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好領導交給的每一個工作，分清輕重緩急，科學安排時間，按時、按質、按量完成任務。
3、每天及時、準確按《采購合同》或《供貨協(xié)議》的到貨明細填寫《材料物資統(tǒng)計表》和《成套設備統(tǒng)計表》；按照司機提供的到貨清單認真填寫《設備物資統(tǒng)計表》，將每天的到貨情況輸入到《二期擴建工程管理軟件（P3系統(tǒng)）》，再將到貨記錄通過SQl數據庫軟件的企業(yè)管理器導入到《中唐電現場物資管理系統(tǒng)（miS系統(tǒng)）》，并及時作好數據的備份。
4、每隔兩天向計劃設備部和工程部發(fā)送《設備物資統(tǒng)計表》；每周作好《現場物資周報》的統(tǒng)計工作；每個月將總到貨車數和總物資重量與月到貨車數和物資重量報給項目經理；并在月初將一個月的到貨情況統(tǒng)計到《物資庫存動態(tài)盤點表》，并存檔。
5、在設備廠家和保管員確認設備無問題情況下，及時對照發(fā)票作入庫單，將發(fā)票復印件存檔，并作好《入庫單記錄明細》。
6、在作好統(tǒng)計工作之后，對項目部的電腦及網絡進行定時維護，更新系統(tǒng)，更新修復被攻擊的ie瀏覽器，掃描系統(tǒng)存在的漏洞并進行修補和安裝補丁，定期對操作系統(tǒng)清理垃圾和作Ghost備份；解決同事們在電腦上遇到的所有困難和存在的問題。
二、存在的不足
1、在工作中，雖然我不斷加強理論知識的學習，努力使自己在各方面走向熟練，但由于自身學識、能力、思想、心理素質等的局限，導致在平時的工作中比較死板、心態(tài)放不開，工作起來束手束腳，對工作中的一些問題沒有全面的理解與把握。同時由于個人不愛說話，與同事們尤其是領導的溝通和交流很少，工作目標不明確，并且遇到問題請教不多，沒有做到虛心學習。
2、身為新時代的大學生，卻沒有青年人應有的朝氣，學習新知識、掌握新東西不夠。領導交辦的事基本都能完成，但自己不會主動牽著工作走，很被動，而且缺乏工作經驗，獨立工作能力不足。在工作中不夠大膽，總是在不斷學習的過程中改變工作方法，而不能在創(chuàng)新中去實踐，去推廣。
3、由于進了大量的設備，有時沒有及時統(tǒng)計到貨情況，出現累積現像。對SQl數據庫軟件沒有作到按時備份。網絡線路不規(guī)整沒有及時進行處理。
這是我對這段時間工作的總結，說的不太多。但我認為用實際行動做出來更有說服力。所以在今后工作中我將努力奮斗，無論自己手頭的工作有多忙，都服從公司領導的工作安排，遇到工作困難，及時與領導聯(lián)系匯報，并尋找更好解決問題的辦法，繼續(xù)鞏固現有成績，針對自身的不足加以改進，爭取做的更好。
一縷春風溢滿了我們數據部每角落，不知不覺中已經來我們公司有一年多了，我任職數據部一名數據統(tǒng)計員，每一項工作都與業(yè)務部有相連，跟進業(yè)務部日常行程、每天銷售業(yè)績、發(fā)生意銷售、目標及占比跌幅店鋪信息、物料贊助跟進等等就是我的工作。在婷姐的帶領下和諸位同事的合作中學到很多東西，慢慢的全面把握了公司的數據準確性和保密性，這對我的職業(yè)生涯具有非凡意義，使我打下了堅實的基礎。
回顧這一年多時間，工作經驗、社會交流等等一切都是從頭開始，從無到有，從有到會，從會到熟;這一過程都離不開公司領導的帶領和個人的努力，這一年是感恩的一年，真心感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司領導一直以來對我的信任與栽培!漸漸的，我體會到和摸索出一些總結和感想。
總結：一.團隊的合作是完成工作的`前提。做一份能令領導滿意的數據表格不單單是自己一個人閉門造車所能造出來的，需要合理的意見和適當的幫助，自己的制表思路是要在前人的啟發(fā)下才能發(fā)揮出色。
二.精準的數據需要懂得數據的理念和要求，數據的運用。做數據表格是給人一種一目了然的清晰感，怎樣把公司的數據信息及時傳達公司領導、客戶及客戶主任尤為重要。準確的數據表格是給領導和客戶的第一印象，是直接影響整份表格的進度。信息是及時、全面反映整個企業(yè)的精神面貌和工作動態(tài)，這就要求及時，迅速，對各部門上報的信息進行整理、加工，對發(fā)生的大事對各部門進行催報，使信息管理工作更加規(guī)范到位。
三.善于總結，懂得吸取經驗。經驗是在實際工作在中得到的，把握了經驗工作自然就是事半功倍。剛開始做數據表格時，只知道一味的按部就班，缺少靈活性，表格表達不清晰。后來經過不斷的摸索，領悟到表格有很多功能是值得我們去參謀的，運用vlookup，sumif等常用公式，讓自己變得靈活而具有戰(zhàn)斗力。表達最美的效果，這種感覺是要在長期的工作經驗中積累起來的。
四.善于溝通，避免出錯。做數據表格是在第一份原始資料的基礎上做出來的，第一份原始資料就是小馬做的數據報表，做數據時遇到什么不明白的需請教，因此信息傳遞是很重要的，我們要保持信息的暢通性就必須善于溝通，否則出現差錯，前功盡棄。所以，一邊工作一邊總結經驗是百利而無一害的。五.做數據表格要講究效率和準確。數據的作用是給他人能夠更快的看清楚所表達的數據內容，還有重要的是數據準確性及美觀，給人一種賞心悅目，心曠神怡的舒服感，具有挑戰(zhàn)性的是有一種感覺，就是一眼就分辨得出哪里好，哪里需要改進，哪里需要取。
韶光荏苒，很快就要過去了，回顧過去一年來的統(tǒng)計工作，內心不由感喟萬千，在帶領和全部同志的關懷、救助、贊成下，緊緊環(huán)繞中間工作，富裕闡揚崗亭本能機能，連續(xù)改革工作方法，進步工作效果，以“服從帶領、聯(lián)合同志、當真進修、結壯工作”為標準，始終堅定高標準、嚴要求，工作上有了進步，總結過去、取長補短、開掘潛力，為來歲的工作做好富裕的籌辦和籌劃。
1、一年來的工作表現
（一）細致當真，進步本身本質。為做好統(tǒng)計工作，我堅定嚴厲要求本身，統(tǒng)計工作地要求便是“細致當真”，是以，我精確認識本身的工作代價，進步本身的耐煩，加強本身的細致，時候提醒本身，要以高效果，高質量的報表數據上報給各位帶領。同時細致進修他人長處，改掉本身不敷，并謙和向帶領、同事請教，在連續(xù)進修和摸索中使本身有所進步。
（二）嚴于律已，連續(xù)加強風格構筑。一年來我對本身嚴厲要求，始終把耐得平凡、舍得付出、安靜無聞作為本身的標準，始終把風格構筑的重點放在嚴謹、細致、結壯、求實腳結壯地埋頭苦干上。在工作中，以軌制、規(guī)律典范本身的一切言行，嚴厲服從公司各項規(guī)章軌制，恭敬帶領，聯(lián)合同志，謙虛謹慎，自動接納來自各方面的定見，連續(xù)改革工作；堅定做到慶幸于公司形象的事不做，慶幸于公司形象的話不說，自動保護公司的精良形象。
（三）強化后勤處室本能機能，做好辦事工作。對辦公室費用方面，連續(xù)發(fā)揚以必須品為前提，節(jié)減處室費用消耗，包管各種辦公必須用品齊備，確保帶領與同事對辦公用品的需求。在這一年里，我自動互助做好后勤奮動，與同事心往一處想，勁往一處使，不管帳較干很多，干得少，只盼望把工作美滿結束。
2、工作中的不敷與今后的竭力方向
一年來的工作固然獲得了必定的進步，但也存在一些不敷，在今后工作中，我必定當真總結經驗，克服不敷，竭力把工作做得更好。
（一）細致當真，克服煩躁心理。面對死板的數字統(tǒng)計工作，不怕嚕蘇，做到謹慎細致，不煩躁，自動適應各種數據變化，在工作中考驗意志，增加才華。
（二）發(fā)揚勤學不輟的進步精神。加強進修，勇于實踐，博學多才，在向冊本進修的同時注意匯集各種信息，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”；同時，講究進修方法，規(guī)矩進修立場，進步進修效果，竭力培養(yǎng)本身具有結壯的表面功底、辯證的腦筋方法、精確的思維見解、結壯的工作風格。力求把工作做得更好，建立處室室的精良形象。
（三）多從細節(jié)思慮，緊跟帶領意圖，和諧好表里部干系，多為帶領分憂解難。連續(xù)加強對公司各種軌制和交易的進修，做到周全深切的明白公司的各種軌制和交易。用公司的各項軌建造為本身工作的表面根據，聯(lián)合實際更好的展開統(tǒng)計工作。
總之，一年來，我做了必定的工作，也獲得了一些成績，但距帶領和同志們的要求另有很多的差距：緊張是對政治表面和筆墨根本的進修抓得還不敷緊，進修的系統(tǒng)性和深度還不敷；工作立異意識不強，創(chuàng)設性展開不敷。在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不敷，以對工作、對奇跡高度當真的立場，腳結壯地，盡職盡責地做好各項工作，不孤負帶領和同志們對我的盼望。
20__年公司將根據政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規(guī)范化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進取幫忙其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
（二）探索審計創(chuàng)新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質量
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關內審會員單位和人員進取探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現、業(yè)務成果和內部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
（三）繼續(xù)加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，經過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，2015年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。
（四）進取發(fā)揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，進取堅持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步構成工作制度化。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。
（五）強化內審業(yè)務培訓，全面提高內審業(yè)務人員素質
除進取安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。
20__年公司在董事長的領導下，以為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20__年，公司能過各種途徑，運用多種方式，進取支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員進取努力下，2014年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員進取爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員進取性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在__方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，經過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質，進取組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們進取參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，經過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，進取采集各種素材，撰寫內審信息。
（五）加強對審計成果的綜合利用
20__年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內審人員經過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，經過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的提議和對策，為領導決策供給參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。
一、突出重點，提高內審的質量和效率
20__年，根據《__市內部審計協(xié)會20__年工作要點》更加關注內管干部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；進取探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續(xù)把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對于促進全市經濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統(tǒng)計數據根據__要求15日前報送）截至20__年11月，我市內審機構已完成項目508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
二、加強和完善制度，促進內審管理規(guī)范化
我局制定了《__市20__年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景匯報，指導內審工作開展。
三、明確審計重點，政府審計與內審統(tǒng)籌協(xié)調
今年年初安排農業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。
四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、項目評比等日常工作
1.每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2.進取組織內審培訓，提高內審人員素質和技能
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響
4.進取開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。
五、20__年完成市局和我市專項活動情景
今年主要完成了鎮(zhèn)內審調研等活動、內審知識競賽，內管干部經濟職責審計調查等工作。
六、加強業(yè)務考核，促進內審發(fā)展
今年__市委、市政府繼續(xù)把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的項目質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20__年主要抓好如下工作：
一、推動內審工作，促進平衡
針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和進取性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規(guī)范程序及制度，指導具體項目的開展。
二、繼續(xù)加強項目質量管理
根據內審機構審計項目質量管理要求從基礎工作入手，規(guī)范審計操作，防范審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性，促進內審機構審計項目質量的提高。
三、繼續(xù)加強內審人員業(yè)務培訓
當前內審人員業(yè)務素質參差不齊，能適應日益發(fā)展的審計工作要求。經過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計項目和深入一線進行業(yè)務指導等多種措施，提高內審人員的業(yè)務素質。
20__年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2014年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就2014年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情景審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關提議，指導整改。2014年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。經過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20__年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情景，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、進取的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，供給投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對2014年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策供給依據。
4、加強離任審計，供給人事管理參考
20__年，寶__原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。
5、完善基建工程審計
20__年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。2014年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843、44萬元，核減金額286、84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，核減金額384、39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。2014年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228、13萬元，核減金額119、93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省很多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20__年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20__年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關提議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中進取探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)本事，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20__年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里，我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20__年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20__年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的`審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。