2020年財政工作總結(jié)及2020年工作計劃
今年以來， 在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣財政局認(rèn)真貫徹落實市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)，分析研判稅收形勢，統(tǒng)籌安排各項支出，在加快支出進(jìn)度的同時，著力深化財政改革，創(chuàng)新財政體制，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將2020年工作總結(jié)及2020年工作計劃上報。
一、財政預(yù)算執(zhí)行情況
公共財政預(yù)算收入: 累計完成19187萬元，占預(yù)算的66.16%，同比增收2825萬元，增長17.27%。
大口徑財政收入: 累計完成38006萬元，占預(yù)算的69.48%，同比增收5451萬元，增長16.74%。
分系統(tǒng)完成情況: 國稅系統(tǒng)13183萬元，占預(yù)算的49.75%，增收5488萬元，增長71.32%;地稅系統(tǒng)7064萬元，占預(yù)算的83.11%，減收1724萬元，下降19.62%;財政系統(tǒng)17759萬元，占預(yù)算的90.15%，增收1687萬元，增長10.50%。
主要項目: 稅收收入完成19905萬元，占預(yù)算的57.38%，增長22.71%，其中:消費稅169萬元，占預(yù)算的70.42%，增長9.03%;增值稅11122萬元，占預(yù)算的45.21，增長84.48%;企業(yè)所得稅3204萬元，占預(yù)算的95.64%，增長24.86%;個人所得稅1859萬元，占預(yù)算的185.90%，增長46.26%;資源稅17萬元，去年同期無此項稅收;城市維護(hù)建設(shè)稅567萬元，占預(yù)算的85.91%，增長29.45%;房產(chǎn)稅353萬元，占預(yù)算的70.60%，增長69.71%;印花稅188萬元，占預(yù)算的130.56%，增長95.83%;城鎮(zhèn)土地使用稅579萬元，占預(yù)算的39.12%，增長89.84%;土地增值稅454萬元，占預(yù)算的236.46%，增長163.95%;車船稅726萬元，占預(yù)算的85.41%，增長15.06%;耕地占用稅87萬元，占預(yù)算的16.73%，下降42.38%;契稅580萬元，占預(yù)算的50.88%，下降24.87%。非稅收入完成18101萬元，占預(yù)算的90.45%，增長10.82%，其中:專項收入690萬元，占預(yù)算的78.23%，下降21.95%;行政事業(yè)性收費收入964萬元，占預(yù)算的33.87%，下降23.13%;罰沒收入1696萬元，占預(yù)算的50.18%，下降52.20%;國有資源有償使用收入5801萬元，占預(yù)算的145.03%，增長355.34%;捐贈收入28萬元;政府住房基金收入112萬元;其他收入2120萬元，占預(yù)算的70.67%，下降11.45%;政府性基金收入6690萬元，占預(yù)算的113.31%，下降4.13%。
財政支出完成情況: 累計完成192568萬元，占預(yù)算的95.24%，同比增支10361萬元，增長5.69%。其中:一般公共服務(wù)20208萬元，增長12.76%;公共安全5816萬元，增長13.13%;教育39404萬元，下降1.21%;科學(xué)技術(shù)312萬元，增長37.44%;文化體育與傳媒1572萬元，下降21.87%;社會保障和就業(yè)25425萬元，下降3.32%;醫(yī)療衛(wèi)生21128萬元，增長48.07%;節(jié)能環(huán)保8124萬元，下降33.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7901萬元，增長91.17%;農(nóng)林水事務(wù)34349萬元，增長9.73%;交通運輸2861萬元，增長125.45%;資源勘探電力信息等事務(wù)1323萬元，下降29.52%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)383萬元，下降29.98%;國土資源氣象等事務(wù)3349萬元，增長91.37%;住房保障支出10673萬元，下降23.50%;糧油物資儲備管理事務(wù)470萬元，下降15.62%;其他支出847萬元，下降41.34%;債務(wù)付息支出1251萬元。政府性基金支出7342萬元，增長21.82%。
二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行的特點
(一)財政收入穩(wěn)步增長。 面對經(jīng)濟(jì)增速放緩的不利形勢，財稅部門迎難而上，多措并舉抓征管，確保收入任務(wù)的順利完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，解決征管中存在的突出問題，明確目標(biāo)，硬化任務(wù)，落實征管責(zé)任。二是創(chuàng)新征管機(jī)制，積極開展財稅部門稅收協(xié)管工作，加強稅收分析預(yù)測，擴(kuò)大聯(lián)合辦稅范圍，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，切實做到應(yīng)收盡收。三是強化非稅收入征管，努力克服取消、減免行政性收費政策的影響，規(guī)范征管行為，加大非稅收入源頭控管力度，“以票管收”，催收促繳，非稅收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
(二)項目建設(shè)扎實推進(jìn)。 注重發(fā)揮項目在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要支撐作用，積極篩選申報符合國家投資政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的大項目、好項目，多渠道爭取中央省市財政資金，全力推進(jìn)重大項目建設(shè)。至目前，爭取到9371萬元的保障性安居工程 、5691萬元的水利發(fā)展資金、3517萬元的薄弱學(xué)校改造資金、1500萬元的新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等各類財政補助項目226項，到位資金83628萬元，促進(jìn)了全縣教育、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房等建設(shè)項目的順利實施。同時，加強與上級財政部門的聯(lián)系溝通，積極主動匯報我縣實際困難，進(jìn)一步壯大了財政實力，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解了財政支出壓力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點。
(三)民生支出保障有力。 緊緊圍繞“重民生、促發(fā)展、保和諧”的要求，增強財政調(diào)控能力，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)民生工程建設(shè)，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排資金4.8億元，有效地保障了全縣財政供養(yǎng)人員6594人的工資性支出;及時撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費2519.864萬元，26125名學(xué)生享受免費義務(wù)教育，發(fā)放各類助學(xué)補助資金4490.1175萬元，困難學(xué)生資助體系實現(xiàn)全覆蓋，安排4017萬元，支持全縣農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校實施改造。安排資金9597萬元，確保了新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均年補助標(biāo)準(zhǔn)由420元和420元分別提高到450元和450元;城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)人均月補助426元;農(nóng)村低保一、二類對象保障標(biāo)準(zhǔn)分別由人均月補助285元和249元提高到292元和275元;農(nóng)村五保集中供養(yǎng)對象年補助標(biāo)準(zhǔn)由5000元提高到5420元、分散供養(yǎng)對象年補助標(biāo)準(zhǔn)由3825元提高到4255元，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金人均月增長134元與去年持平，社會困難群體生活得到了保障;農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，重點支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、“美麗鄉(xiāng)村”、“萬村整潔”農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)等項目，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件;兌付2020年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)資金、農(nóng)機(jī)具購置補貼資金、農(nóng)村五保、農(nóng)村低保等32項惠農(nóng)資金18682.6萬元，惠農(nóng)政策落到實處，讓全縣群眾共享了改革發(fā)展的成果;積極籌措資金，落實了省、市、縣為民辦實事所需資金，有力地支持了全縣各項社會事業(yè)的全面持續(xù)健康發(fā)展。
( 四) 精準(zhǔn)扶貧成效顯著 。加大政策性涉農(nóng)貸款發(fā)放力度，2020年，為112戶貧困戶申請精準(zhǔn)扶貧專項貸款463.5萬元，補貼各類政策性貸款貼息資金816萬元(其中:已兌付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報2020-201X年精準(zhǔn)扶貧貸款準(zhǔn)予貼息農(nóng)戶3233戶，貼息資金559.56萬元;兌付201X年雙業(yè)貸款省級貼息資金140.93萬元、市級貼息資金13.81萬元、縣級貼息資金101.7萬元)。同時加快信用擔(dān)保體系建設(shè)、建立農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害防御補償機(jī)制，有力保障了精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧成果的鞏固和提升。
(五)體制機(jī)制逐步完善。 在財政各項改革上下功夫，力爭使財政各項體制機(jī)制趨于完善，各項財政管理工作更加規(guī)范。積極推行財政預(yù)決算信息公開，除涉密信息外，全面公開部門預(yù)決算，使我縣財政預(yù)決算更加公開透明;拓展支付范圍，嚴(yán)格支付程序，財政國庫集中支付規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，支付制度和程序更加完善;嚴(yán)把核算中心支付關(guān)，公務(wù)卡使用效率逐步提高;深化政府采購改革，將政府購買服務(wù)納入政府采購范圍;建立完善財政監(jiān)督管理長效機(jī)制，切實加強和規(guī)范財政監(jiān)督管理，實現(xiàn)財政管理改革向縱深邁進(jìn)。
三、2020年工作計劃
2020 財政工作任務(wù)仍然非常艱巨，我們必須聚焦重點，精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實推進(jìn)，主要做好以下六個方面的工作:
(一)強化財源建設(shè)，確保收入增長。 積極融入絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略，依托資源優(yōu)勢，緊緊圍繞綠色有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品加工、化工新材料、裝備制造三大產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展以生態(tài)工業(yè)為“主板”的財源建設(shè)體系，實現(xiàn)財源可持續(xù)增長。落實各項優(yōu)惠政策，創(chuàng)新工作方式，加大招商引資力度，積極引進(jìn)國內(nèi)外大中型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)、省內(nèi)外優(yōu)強企業(yè)入駐我縣，進(jìn)一步提高招商引資資金到位率。嚴(yán)格執(zhí)行財政扶持政策，加大融資、貼息支持力度，積極引導(dǎo)和支持縣內(nèi)企業(yè)積極運用市場化方式籌措資金，在嫁接改造、資源配置等方面加大投入，改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，增強競爭優(yōu)勢;加強對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財政體制改革動態(tài)，加強稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，完善綜合治稅機(jī)制，切實采取有效措施齊抓共管，力爭稅費收入雙增收。
(二)狠抓項目爭引，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。把抓項目與促發(fā)展相結(jié)合，緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政職能，搶抓政策機(jī)遇，準(zhǔn)確把握項目信息，結(jié)合我縣實際，積極調(diào)動部門積極性，強化政策研究，精準(zhǔn)謀劃項目，全力做好項目的篩選申報，積極爭取一大批投資規(guī)模大、科技含量高、帶動能力強的重大產(chǎn)業(yè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、文化旅游項目和城市建設(shè)項目，在壯大經(jīng)濟(jì)實力、增加財政收入、完善城市功能、促進(jìn)群眾增收等方面，發(fā)揮有力的支撐帶動作用;發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)、杠桿效應(yīng)，創(chuàng)新財政資金運用方式，完善投融資平臺，大力推進(jìn)政府與社會資本合作(PPP)模式，發(fā)動社會力量支持重點項目建設(shè);強化項目管理，建立動態(tài)監(jiān)管平臺，相關(guān)職能部門要切實加強批后監(jiān)管，跟蹤檢查，確保項目早落地、早見效;積極引導(dǎo)、鼓勵各級各部門，動用各方力量，大力爭取上級補助資金，切實增加地方可用財力。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。 按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，硬化預(yù)算管理，繼續(xù)從嚴(yán)控制、壓減一般性支出，牢固樹立過緊日子的思想，切實保障和改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜;落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系，保證各項資金落實到位，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)教育均衡發(fā)展;加大社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革;創(chuàng)新社會救助體系，提高困難群眾生活保障水平;落實積極就業(yè)政策，支持開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)培訓(xùn)，重點扶持困難群體就業(yè);推進(jìn)廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，努力改善城鄉(xiāng)居民的住房條件;大力做好精準(zhǔn)扶貧工作，完善財政穩(wěn)定投入機(jī)制，通過加大財政投入、整合扶貧資金、創(chuàng)新金融扶貧機(jī)制等措施，打好精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn);建立財政支農(nóng)支出穩(wěn)定增長機(jī)制，落實發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步等扶持政策，加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，帶動農(nóng)民就業(yè)致富;認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策， 做好農(nóng)村綜合改革各項工作，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)等項目，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
(四)加強部門協(xié)作，加大扶貧支持力度。 加大扶貧資金及整合資金項目落地及項目實施進(jìn)度，加快資金撥付。嚴(yán)格扶貧資金報賬制管理。及時發(fā)放精準(zhǔn)扶貧專項貸款。規(guī)范貧困村扶貧資金互助社管理，協(xié)調(diào)各商業(yè)銀行積極發(fā)放政策性涉農(nóng)貸款。支持創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)文化體制改革;全面加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實推進(jìn)“一事一議”財政獎補試點工作。認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策。完善新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)試點工作。以解決村級扶貧發(fā)展資金不足問題。
(五)強化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用。 牢固樹立依法理財意識，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《甘肅省預(yù)算審批監(jiān)督條例》，自覺接受人大、政協(xié)和社會各方面監(jiān)督。認(rèn)真落實審計意見，積極整改相關(guān)問題，建立完善審計監(jiān)督、行政監(jiān)察、財政檢查協(xié)作機(jī)制，強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監(jiān)督檢查。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化會計信息質(zhì)量監(jiān)督，規(guī)范財務(wù) 管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加快推進(jìn)財政信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善應(yīng)用支撐平臺。建立健全財政部門內(nèi)控機(jī)制，完善審批程序，規(guī)范資金管理
(六)深化財政改革，提高理財水平。 增強依法理財?shù)呢?zé)任感，以實施新《預(yù)算法》為突破口，扎實推進(jìn)法治財政建設(shè)。完善財政重大事項決策機(jī)制，明確財政重大事項界定范圍，實行依法決策;全面規(guī)范財政行政行為，梳理財政職權(quán)清單，強化對內(nèi)部權(quán)力的制約;建立預(yù)算約束機(jī)制，明確財政支出責(zé)任，加快支出進(jìn)度，提高財政資金使用效率;繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，徹底盤活存量資金，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度;加強政府性債務(wù)管理，對政府性債務(wù)實行規(guī)?？刂?，分類納入預(yù)算管理，建立健全“借、管、還”相統(tǒng)一的機(jī)制。規(guī)范政府舉債融資方式，積極推行PPP模式，創(chuàng)新融資思路和方式，吸引社會資本的參與，并逐步加快融資平臺轉(zhuǎn)型，降低財政風(fēng)險，以緩解地方財政資金不足的局面;深化支出績效管理，強化財政資金的全程監(jiān)管，探索建立以信息化為支撐，績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合、彼此制衡的“六位一體”財政運行管理新機(jī)制;加強隊伍建設(shè)，增強干部責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展。